PABRIK TALI RAFIA

PABRIK TALI RAFIA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

1.Tempat/ lokasi pabrik

a.Pabrik : Luas bangunan mesin giling 50 m²

Luas bangunan mesin tali rafia 450 m²

Luas penjemuran 3130 m²

Luas bangunan kantor 70 m²

2. Mesin dan Perlengkapan Pendukung :

a. Mesin Giling Bahan Baku : 2 buah

@ Rp. 50.000.000,-

b. Mesin Tali Rafia : 2 buah

@ Rp. 175.000.000,-

c. Blower Pengering Bahan Baku : 1 buah

@ Rp. 60.000.000,-

d. Genset 70 KVA : 1 buah (DP Rp. 25.000.000,-)

@ Rp. 100.000.000,-

e. Listrik : 66 KVA

@ Rp. 136.000.000,-

f. Instalasi : Rp. 20.000.000,-

g. Bahan Baku : 60 Ton/ bulan @ Rp. 2.700,-

4. Tenaga Kerja

a. Gudang : 1 Kepala Gudang

3 Karyawan

Gaji @ Rp. 30.000,- / hari

Uang makan @ Rp. 5.000,-/ hari

b. Bagian Pembelian : 1 orang

c. Bagian Produksi

Mesin Giling : 1 Kepala Produksi

10 Karyawan

Gaji @ Rp. 22.500,-/ hari

Uang makan @ Rp. 5.000,-/ hari

Mesin Tali Rafia : 3 Operator

Gaji @ Rp. 50.000,-/ hari

Uang makan @ Rp. 5.000,-/ hari

9 Karyawan

Gaji @ Rp. 35.000,-/ hari

Uang makan @ Rp. 5.000,-/ hari

d. Teknisi Mesin dan Listrik : 2 orang

e. Sopir : 1 orang

ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN

a. Mesin Tali Rafia : Rp. 175.000.000,-

b. Blower Pengering Bahan Baku : Rp. 60.000.000,-

c. Genset : Rp. 75.000.000,-

d. Instalasi : Rp. 20.000.000,-

Rp. 330.000.000,-

V. PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI dan KEUNTUNGAN

V.i. Variabel :

1. Mesin Giling

a. Kapasitas Produksi : 2000 kg/ hari

b. Bahan Bakar : 10 liter/ hari @ Rp. 7.500,-

c. Bahan Baku : Karung Plastik @ Rp. 2.700,-

d. Waktu Kerja : 8 jam/ hari

e. Karyawan : 5 orang

f. Anggaran Perawatan : Rp. 25.000,-/ hari

g. Harga Bahan Setelah Proses : Rp. 5.500,-/ Kg

h. Rata – Rata Penyusutan : 40%

i. Jumlah Mesin : 1 buah

2. Mesin Tali Rafia

a. Kapasitas Produksi : 700 kg/ hari

b. Bahan Bakar : 100 liter/ hari @ Rp. 7.500,-

c. Bahan Baku : 500 kg Karung Plastik giling

200 kg Bahan Pendukung @Rp. 3.000,-

d. Waktu Kerja : 24 jam/ hari

e. Karyawan : 9 orang (terbagi dalam 3 ship)

f. Anggaran Perawatan : Rp. 100.000,-/ hari

g. Harga Tali Rafia : Rp. 9.500,-/ kg

i. Jumlah Mesin : 1 buah

V.ii. Biaya produksi

1. Gudang

Karyawan

3 x Rp. 35.000,- : Rp. 105.000,-

2. Mesin Giling

Bahan Bakar

10 x Rp. 7.500,- : Rp. 75.000,-

Karyawan

5 x Rp. 27.500,- : Rp. 137.500,-

Perawatan

Rp. 25.000,- : Rp. 25.000,-

3. Mesin Tali rafia

Bahan Bakar

100 x Rp. 7.500,- : Rp. 750.000,-

Operator

3 x Rp. 55.000,- : Rp. 165.000,-

Karyawan

9 x Rp. 40.000,- : Rp. 360.000,-

Perawatan

Rp. 100.000,- : Rp. 100.000,-

Rp. 1.717.500,-/ hari

4. Menejemen

Kepala Pabrik : Rp. 5.375.000,-

Kepala Gudang : Rp. 1.450.000,-

Kepala Produksi : Rp. 1.450.000,-

Bagian Pembelian : Rp. 1.850.000,-

Teknisi Mesin dan Listrik (2 orang) : Rp. 4.300.000,-

Admin : Rp. 850.000,-

Sopir : Rp. 750.000,-

Lain – Lain : Rp. 5.000.000,-

Rp. 21.025.000,-/ bulan

V.iii. Simulasi Perhitungan Keuntungan

1. Karung Plastik menjadi bahan setengah jadi

Karung Plastik x penyusutan

2.000 x 40% = 1.200 kg

Bahan yang dibutuhkan untuk rafia sebanyak 500 kg jadi ada kelebihan produksi sebanyak 700 kg

2. Perhitungan Keseluruhan

Tali Rafia

700 kg @ Rp. 9.500,- : Rp. 6.650.000,-

Bahan Setengah Jadi

700 kg @ Rp. 5.500,- : Rp. 3.850.000,-

Rp. 10.500.000,-

Karung Plastik

2.000 kg @ Rp. 2.700,- : Rp. 5.400.000,-

Bahan Penunjang

200 kg @ Rp. 3.000,- : Rp. 600.000,-

Biaya Produksi : Rp. 1.717.500,-

Rp. 7.717.500,-

Total Keuntungan/ hari : Rp. 2.782.500,-

Total Keuntungan/ bulan

(1 bulan = 25 hari kerja) : Rp. 69.562.500,-

Menejemen : Rp. 21.025.000,-

Keuntungan Bersih / bulan : Rp. 48.537.500,-